« Cette crise frappe d’une force inouïe le budget de la Ville. Quand on additionne tout, on dépasse allègrement les 4 millions de dépenses supplémentaires en 2023 », calcule le maire : + 1,2 million d’euros de revalorisation du point d’indice des agents ; + 141 % d’augmentation du coût de l’électricité ; +86 % d’augmentation du coût du gaz ; +32 % d’augmentation du coût des denrées alimentaires…
Les chiffres étaient pressentis ; les pistes de réflexion engagées. Les intentions se sont aujourd’hui transformées en objectifs. Le principal : trouver 2,175 millions d’euros sur le fonctionnement ; rien n’est encore tranché pour ce qui concerne l’investissement. Les élus présenteront leur plan d’économie à l’issue du conseil municipal, ce mercredi. « Elles ont fait l’objet d’arbitrages politiques », précise Xavier Bonnefont, assurant qu’il n’était pas question de toucher à l’impôt. Voici les grandes lignes.
775.000€ sur les ressources humaines
C’est le levier le plus important du plan d’économies de la Ville, qui emploie quelque 1.000 personnes. Les élus comptent économiser 775.000 euros sur les ressources humaines. « Cela représente une trentaine de postes, mais ce n’est pas ce qui compte. Ce qui compte, c’est la masse salariale, glisse François Elie, en charge de ce dossier. Ces dernières années, nous avons réussi à contenir la masse salariale autour de 40 millions d’euros. Nous allons maintenant la réduire. » Xavier Bonnefont détaille : « On va avoir un suivi plus fin des remplacements temporaires, des heures supplémentaires, des remplacements lors des départs en retraite. »
500.000€ sur les prestations de services
Faire presque aussi bien… avec moins. « Nous allons revoir la fréquence de nettoyage des locaux, qui s’était intensifiée avec le covid », note Vincent You, adjoint en charge des finances. Économies espérées : 115.000 euros. Dans les espaces verts, la Ville appliquera aussi un fauchage différencié. C’est économique, mais aussi écologique. « Bon pour la biodiversité », remarque Pascal Monier, qui pointe « le véritable effort communal » consenti pour faire face.
300.000€ sur le volet énergie
19°C dans les bâtiments (hors écoles et crèches) ; 12°C dans les gymnases (hors vestiaires)… La baisse des températures dans les bâtiments municipaux doit engendrer 190.000 euros d’économies. 100.000 euros économisés aussi grâce à l’extinction de l’éclairage public la nuit. Sur le sujet, la consultation, lancée par la Ville, se termine ce mardi. Après le test démarré en novembre, un scénario est déjà retenu par la Ville pour la suite. « La règle générale, c’est une extinction de l’éclairage de 23h à 5h30 », explique Guillaume Chupin, en charge de la vie quotidienne. Cela ne concerne pas le centre-ville, où les lumières seront éteintes du dimanche soir au jeudi matin de minuit à 5h30 ; du jeudi soir au dimanche matin de 2h30 à 5h30. Autour des établissements de nuit, sur le boulevard Besson-Bey et à La Madeleine, l’éclairage restera allumé toute la nuit du jeudi soir au dimanche matin ; éclairage allumé toutes les nuits, aussi, autour de la maison d’arrêt. À la gare, les lampadaires ne s’éteindront qu’à minuit.
250.000€ en stoppant des dépenses
Certaines dépenses ne seront pas reconduites en 2023: achats liés au covid, locations de mobilier… Par ailleurs, pour économiser en loyer, la Ville va acheter les locaux qu’occupent actuellement les ressources humaines et la direction des systèmes informatiques, rue du Père-Joseph-Wresinski. Ils sont loués à l’Agglo, qui est vendeuse. « Cela va économiser un loyer en fonctionnement, mais mobiliser de l’investissement », remarque Xavier Bonnefont. Montant de l’achat : 790.000€.
Feu d’artifice annulé, hausse des tarifs…
Pour atteindre l’objectif de 2 175 000 euros, il reste encore 350.000 euros à trouver. 100.000 le seront au volet administration générale grâce à l’arrêt de divers abonnements et adhésions, à la diminution d’impressions papier et d’envois postaux… La Ville va également mettre le holà sur certaines actions : il n’y aura ni cérémonie de vœux à la population, ni cérémonie de vœux aux agents en début d’année. « Je me déplacerai dans chacun des services », annonce Xavier Bonnefont. Pas de feu d’artifice pour le 14 juillet 2023, ni de fan zone pour la Coupe du monde de rugby : -50.000€.
En parallèle, les élus misent sur une augmentation des recettes. Une hausse de 5 % des tarifs municipaux devrait être votée mercredi. Elle ne concernera ni le stationnement, ni les cantines. En revanche, elle pourra être plus élevée pour les salles. À noter, enfin, que la recharge électrique dans les parkings souterrains sera désormais payante.
Cette crise frappe d’une force inouïe le budget de la Ville.
